| Příloha č. 2 |
|
|
|
|
| Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 (v tis. Kč) |
|
|
|
|
| |
|
Schválený |
Upravený |
Návrh |
| |
|
rozpočet |
rozpočet |
rozpočtu |
| |
|
2022 |
2022 |
2023 |
| Výnosy celkem |
|
1087 |
1264 |
1473 |
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
543 |
720 |
924 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO |
|
10 |
10 |
7 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Ostatní výnosy |
|
534 |
534 |
542 |
| Náklady celkem |
|
1087 |
1264 |
1473 |
| Osobní náklady (účetn 524,527) |
|
0 |
0 |
0 |
| Odpisy DM |
|
0 |
0 |
0 |
| Energie |
|
292 |
469 |
623 |
| Ostatní náklady |
|
795 |
795 |
850 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Příloha č. 1 |
|
Návrh |
Návrh |
|
| Střednědobý výhle rozpočtu ( tis. Kč) |
|
rozpočtu |
rozpočtu |
|
| |
|
2024 |
2025 |
|
| Výnosy celkem |
|
1466 |
1466 |
|
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
924 |
924 |
|
| Příspěvek zřizovatele - účelový |
|
7 |
7 |
|
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
|
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Ostatní výnosy |
|
535 |
535 |
|
| Náklady celkem |
|
1466 |
1466 |
|
| Osobní náklady (účetn 524,527) |
|
0 |
0 |
|
| Odpisy DM |
|
0 |
0 |
|
| Energie |
|
594 |
594 |
|
| Ostatní náklady |
|
872 |
872 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Příloha č. 1 |
|
Návrh |
Návrh |
|
| Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč) |
|
rozpočtu |
rozpočtu |
|
| |
|
2025 |
2026 |
|
| Výnosy celkem |
|
1466 |
1466 |
|
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
924 |
924 |
|
| Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO |
|
7 |
7 |
|
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
|
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Ostatní výnosy |
|
535 |
535 |
|
| Náklady celkem |
|
1466 |
1466 |
|
| Osobní náklady (účetn 524,527) |
|
0 |
0 |
|
| Odpisy DM |
|
0 |
0 |
|
| Energie |
|
594 |
594 |
|
| Ostatní náklady |
|
872 |
872 |
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Schválený rozpočet Radou města Rakovník na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 |
USNESENÍ 704/24 |
|
|
|
| Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025 (v tis. Kč) |
|
Schválený |
Upravený |
Návrh |
| Příloha č.2 |
|
rozpočet |
rozpočet |
rozpočtu |
| |
|
2024 |
2024 |
2025 |
| Výnosy celkem |
|
1466 |
1466 |
1514 |
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
924 |
924 |
924 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO |
|
7 |
7 |
0 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Ostatní výnosy |
|
535 |
535 |
590 |
| Náklady celkem |
|
1466 |
1466 |
1514 |
| Osobní náklady (účetn 524,527) |
|
0 |
0 |
0 |
| Odpisy DM |
|
0 |
0 |
11 |
| Energie |
|
594 |
594 |
553 |
| Ostatní náklady |
|
872 |
872 |
950 |
| V Šamotce dne 4. září 2024 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská skola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Příloha č. 1 |
|
Návrh |
Návrh |
|
| Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč) |
|
rozpočtu |
rozpočtu |
|
| |
|
2026 |
2027 |
|
| Výnosy celkem |
|
1514 |
1514 |
|
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
924 |
924 |
|
| Příspěvek zřizovatele - ZOO |
|
|
|
|
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
|
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Ostatní výnosy |
|
590 |
590 |
|
| Náklady celkem |
|
1514 |
1514 |
|
| Osobní náklady (účetn 524,527) |
|
0 |
0 |
|
| Odpisy DM |
|
11 |
11 |
|
| Energie |
|
553 |
553 |
|
| Ostatní náklady |
|
950 |
950 |
|
| V Šamotce dne 4. září 2024 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Příloha č. 2 |
|
Schválený |
Upravený |
Návrh |
| Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025 (v tis. Kč) |
|
rozpočet |
rozpočet |
rozpočet |
| |
|
2025 |
2025 |
2026 |
| Výnosy celkem |
|
1524 |
1524 |
2718 |
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
924 |
924 |
2200 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO |
|
10 |
10 |
12 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Ostatní výnosy |
|
590 |
590 |
506 |
| Náklady celkem |
|
1524 |
1524 |
2718 |
| ONIV |
|
|
|
221 |
| Osobní náklady (521, 524,527) |
|
0 |
0 |
1055 |
| Odpisy DM |
|
12 |
12 |
64 |
| Energie |
|
553 |
553 |
454 |
| Ostatní náklady |
|
959 |
959 |
924 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Příloha č. 1 |
|
Návrh |
Návrh |
|
| Střednědobý výhled rozpočtu (tis.Kč) |
|
rozpočtu |
rozpočtu |
|
| |
|
2027 |
2028 |
|
| Výnosy celkem |
|
2718 |
2718 |
|
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
2200 |
2200 |
|
| Příspěvek zřizovatele - ZOO |
|
12 |
12 |
|
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
0 |
|
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Ostatní výnosy |
|
506 |
506 |
|
| Náklady celkem |
|
2718 |
2718 |
|
| ONIV |
|
221 |
221 |
|
| Osobní náklady (521, 524,527) |
|
1055 |
1055 |
|
| Odpisy DM |
|
64 |
64 |
|
| Energie |
|
454 |
454 |
|
| Ostatní náklady |
|
924 |
924 |
|
| |
|
|
|
|
| Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 |
|
|
|
|
| Příloha č. 1 |
|
|
|
|
| Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč) |
|
Návrh |
Návrh |
|
| |
|
rozpočtu |
rozpočtu |
|
| Příspěvek zřizovatele - ZOO |
|
12 |
12 |
|
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
3092 |
3092 |
|
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
|
| Ostatní výnosy |
|
506 |
506 |
|
| ONIV |
|
221 |
221 |
|
| Osobní náklady |
|
4293 |
4293 |
|
| Odpisy DM |
|
64 |
64 |
|
| Energie |
|
454 |
454 |
|
| Ostatní náklady |
|
924 |
924 |
|
| Plánované investice celkem |
|
0 |
0 |
|
| Plánované investice |
|
0 |
0 |
|
| V Šamotce dne 24. března 2026 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Příloha č. 2 |
|
|
|
|
| Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025 (v tis. Kč) |
|
Schválený |
Upravený |
Návrh |
| |
|
rozpočet |
rozpočet |
rozpočet |
| |
|
2025 |
2025 |
2026 |
| Výnosy celkem |
|
1514 |
6176 |
5810 |
| Příspěvek zřizovatele - provozní |
|
924 |
924 |
2200 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) ZOO |
|
0 |
10 |
12 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů |
|
0 |
4629 |
3092 |
| Zúčtování 403 do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Zapojení fondů do výnosů |
|
0 |
0 |
0 |
| Ostatní výnosy |
|
590 |
590 |
506 |
| |
|
|
|
|
| Náklady celkem |
|
1514 |
6176 |
5810 |
| ONIV |
|
0 |
23 |
221 |
| Osobní náklady |
|
0 |
4629 |
4147 |
| Odpis DM |
|
11 |
12 |
64 |
| Energie |
|
553 |
553 |
454 |
| Ostatní náklady |
|
950 |
959 |
924 |
| |
|
|
|
|
| V Šamotce 24.března 2026 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
